Mudanças entre as edições de "Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos"
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== Agendar pagamento == | == Agendar pagamento == | ||
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* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento". | * No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento". | ||
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* Clicar no botão pesquisar. | * Clicar no botão pesquisar. | ||
* O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)". | * O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)". | ||
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* Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas. | * Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas. | ||
* Clique no botão "Agendar Pagamentos". | * Clique no botão "Agendar Pagamentos". | ||
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== Efetuar pagamento == | == Efetuar pagamento == | ||
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* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento". | * No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento". | ||
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* Clicar no botão pesquisar. | * Clicar no botão pesquisar. | ||
* O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações. | * O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações. | ||
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* Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar". | * Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar". | ||
* No popup "Efetuar Pagamento", informe: | * No popup "Efetuar Pagamento", informe: |
Edição das 15h41min de 6 de abril de 2021
Índice
Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Matrícula.
- Nome.
- Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
- Clicar no botão "Pesquisar".
- Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
- Informe o ano e mês de pagamento.
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
Gerar Programação (1/3 de férias)
Consultar programação de pagamento
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Nome.
- Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
- Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
- Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
- Situação da Programação
- "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
- "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
- "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
- Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
- Mês Pagamento.
- Situação do Pagamento
- "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
- "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
- "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
- Mostrar somente com divergências:
- Mostrar pagamentos sem solicitação
- Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
Agendar pagamento
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
- Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar" e outros campos de filtragem conforme desejado.
- Clicar no botão pesquisar.
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
Agendamento
- Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
- Clique no botão "Agendar Pagamentos".
- O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.
Efetuar pagamento
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
- Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado" e outros campos de filtragem conforme desejado.
- Clicar no botão pesquisar.
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.
Pagamento
- Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
- No popup "Efetuar Pagamento", informe:
- Número da Folha
- Valor pago
- Número de dias
- Clique no botão "Salvar".
- O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.